Задавати початкове значення у полі введення 1с. Елементи для введення облікових значень. Додавання елементів на форму
- 1 Можливі помилкипри обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.2 ЗУП 2.5
- 2 Можливі помилки при обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.3 ЗУП 3.0.
- 3 Можливі помилки при обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0
- 4 Можливі помилки при обчисленні ПДФО
- 5 Можливі помилки у міжрозрахункових документах на прикладі 1С 8.3 ЗУП 3.0
- 6 Можливі помилки у міжрозрахункових документах на прикладі 1С Бухгалтерія 3.0
- 7 Можливі помилки у міжрозрахункових документах на прикладі 1С 8.2 ЗУП 2.5
Можливі помилки при обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.2 ЗУП 2.5 Розглянемо у програмі 1С ЗУП 2.5 на прикладі документа «Відпустка». Нарахували відпускні, які спочатку планували виплатити 29.01.2016 р. За фактом виплата провадиться 28.01.2016 р. Тому дату виплати доходу в документі нарахування відпустки ми змінюємо на 28.01.2016 р.
У деяких користувачів програми 1с 8.3 проблеми з ндфл. а як у вас?
Є якісь способи відкотити з останнього оновленняі навіть кілька штук тому. У листопаді було ще все добре. перезакривали? Ну, як на це відповісти можна за скріншотом та відсутністю навіть мінімальної інформації Геннадій ОбьГЕС, підкажіть, будь ласка, яку саме інформацію надати? Я починала все з нуля, послідовно вносила та проводила нарахування – відомості – виплати.
Нічого не допомогає. Те, що після оновлень кардинально змінилися таблиці нарахувань, це факт. Я не розумію технічних тонкощів, але в оновленні явно щось не те.
Облік ндфл у 1с 8.3 бухгалтерія 3.0
Важливо! Щоб уникнути можливих помилок з ПДФО відстежуйте у програмі 1С 8.3 (8.2) відповідність між датою доходу у регістрі обліку доходів та датою доходу у регістрі обліку податку, інакше у програмі будуть помилки при нарахуванні податку. Під час реєстрації будь-яких доходів у програмі фіксується дата фактичного отримання доходу.
Для доходів із кодом 2000 – це останній день місяця нарахування. Для інших доходів – це запланована дата виплати з відповідного документа нарахування.
Коли розраховується податок, то програмі відбувається аналіз із якого саме доходу цей податок нараховується, і визначається дата фактичного отримання доходу, яка фіксується у регістрі обліку податку. Чому може виникати різниця в даті отримання доходу, яка враховується в регістрі обліку доходів та регістрі податкового обліку з ПДФО? Розглянемо нижче.
Ндфл обчислений не дорівнює утриманому
Можливі помилки у міжрозрахункових документах на прикладі 1С 8.3 ЗУП 3.0 На прикладі програми 1С ЗУП 3.0 у документі «Відпустка» запланована дата виплати 28.01.2016, але дату документа встановимо 30.01.2016 р., тобто пізніше запланованої дати. Проведемо його. Запис Реєстру обліку податку у нас сформувався станом на 30.01.2016 р.
Важливо
Якщо ми виплачуємо відпускні раніше дати документа – 28.01.2016 р. як і планували, заповнюємо відомість, бачимо – не заповнюється ПДФО утриманий. Станом на 28.01.2016 р. немає обчисленого податку. Відповідно, під час проведення такої відомості ПДФО утриманий не реєструється.
Увага
Якщо з датою документа все нормально і вона раніше запланованої дати виплати: При заповненні відомості теж все буде добре, податок буде визначено. Під час проведення Відомості зафіксовано як утриманий податок.
Проблема з ндфл
Можливі помилки у міжрозрахункових документах на прикладі 1С Бухгалтерія 3.0 У програмі 1С Бухгалтерія 3.0 все те саме. Важливою є дата документа. Розглянемо з прикладу документа «Відпустка». Запланована дата виплати – 28.01.2016 р., а дату документа навмисно поставимо пізніше, наприклад, 30.01.2016 р. Проведемо документ. Обчислений податок зареєструвався станом на 30.01.2016 р.
Після проведення виплати, причому не у Відомості, а саме виплату «Видача готівки» або списання з розрахункового рахунку раніше, ніж дата документа «Відпустка», утриманий податок не реєструється, не визначається і не фіксується в Реєстрі. Тому важлива дата документа, якщо ми поставимо 28.01.2016 р. та перепроведемо видачу готівки, то запис з ПДФО утриманому сформувався, все потрапило до Реєстру і далі потрапить у форму 6-ПДФО.
Можливі помилки ндфл в 1с 8.3 та 8.2 – як знайти та виправити
Також тут є дата виплати і за зміни цієї дати все змінюється автоматично. Дата отримання доходу для ПДФО змінюється також автоматично.
Але, про всяк випадок, перевіряйте. Можливі помилки при обчисленні ПДФО Також при обчисленні ПДФО ми повинні звертати увагу на дату нарахування податку. Це є актуальним для програм третьої версії. Дата нарахування податку має бути суворо до дати стягнення податку.
Якщо на момент утримання податку сам податок не нарахований, то утримувати, власне, нічого. Важливо! Відстежуйте у програмі 1С: дати міжрозрахункових документів – це дата нарахування податку, якщо на момент виплати податок не нараховано, то його не буде утримано. Особливо це актуально для незарплатних доходів, оскільки як дата нарахування податку фіксується дата документа. Таким чином, у третій версії дата документа «Відпустка», дата документа «Лікарняний» та інші документи теж важлива.
Але якщо ми змінюємо дату в основній формі документа, автоматично відбувається зміна дати у формі «Докладніше про розрахунок ПДФО». Тут найпростіше, програма ЗУП 3.0. сама нам гарантує, що ці дати збігатимуться.
Єдине, що в поточному релізі програми 1С є помилка для документа «Лікарняний лист». Якщо він виплачується із зарплатою, і ми змінюємо дату виплати, то в цьому випадку дата отримання доходу у формі «Докладніше про розрахунок ПДФО» сама не змінюється.
Тут необхідно зробити перерахунок, або змінити дату у формі «Докладніше про розрахунок ПДФО» вручну. Для всіх інших випадків дата обліку ПДФО повинна змінюватися автоматично при даті виплати. Але про всяк випадок, цей момент перевіряйте, контролюйте збіг дат. Можливі помилки при обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 Що стосується програми 1С Бухгалтерія 3.0, тут також є два міжрозрахункові документи «Лікарняний лист» та «Відпустка».
Один рядок у ПДФО з «мінусом» від 29.01.2016 р, а другий рядок з «плюсом» від 28.01.2016 р. У 6-ПДФО додаються ще дві групи рядків зі 100 по 140. В одному все сторнується, а в іншому – все нараховується наново. Щоб такої ситуації не виникало, уважно відстежуйте дату отримання доходу, яка буде врахована у Реєстрі обліку доходів та дату отримання доходу, яка буде врахована у Реєстрі обліку податку.
Вони мають збігатися. Можливі помилки при обчисленні ПДФО у програмі 1С 8.3 ЗУП 3.0. У програмі 1С ЗУП 3.0 дата отримання доходу також враховується у двох регістрах: Реєстр обліку доходів та Реєстр обліку податку.
Наприклад, розглянемо документ «Відпустка». До Реєстру обліку доходів йде дата виплати з основної форми документа. А до Реєстру обліку податку – дата з форми «Докладніше про розрахунок ПДФО».
Ці дві дати мають збігатися.
У цій статті ми розглянемо роботу з ПДФО в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 - від налаштувань до операцій та звітності. Зміст
- 1 Налаштування програми
- 1.1 Податкові дані
- 1.2 Налаштування зарплати
- 2 Операції обліку ПДФО в 1С
- 3 Звітність
- 4 Перевірка коректності нарахування ПДФО
Іноді Ви помічаєте, що 1С щось неправильно рахує, робить, розносить, неправильно заповнює бланки тощо. Я вирішую і такі проблеми, правда це коштує трохи дорожче. Нагадаю, що Моя спеціалізація на сьогоднішній день – це 1С: Бухгалтерія. Але це не означає, що я вам не допоможу. Потрібно подивитися перш ніж робити висновки.
Основні вигоди
- Вам не потрібно щоразу потім вручну виправляти помилки.
- Іноді це сприяє економії часу
- Вашому проханню завжди раді